| Contratos | ||||||
| Contrato | Objeto | Nome da Empresa | Data de Celebração | Prazo | Processo | Valor |
| 001/2023 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NOVE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 06/02/2023 | 10 DIAS | 017/2023 | R$ 75,60 |
| 002/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS | INFOTECH DE BOM JARDIM COM. MAT. INF. LTDA | 15/02/2023 | 10 DIAS | 018/2023 | R$ 319,80 |
| 003/2023 | Aquisição de uma cafeteira elétrica | JLS DIAS ELETROMÓVEIS LTDA | 08/03/2023 | 10 DIAS | 024/2023 | R$ 320,00 |
| 004/2023 | Aquisição de produtos de gênero alimentício e de limpeza. | superthal supermercados ltda | 09/03/2023 | 10 DIAS | 025/2023 | R$ 1.394,98 |
| 005/2023 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NOVE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 13/03/2023 | 10 DIAS | 036/2023 | R$ 75,60 |
| 006/2023 | Recargas de dois extintores de incêndio, sendo um de CO2, carga de 6 kg e um de H2O, carga de 10 litros. | LATTANZI CAETANO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA | 29/03/2023 | 10 DIAS | 038/2023 | R$ 200,00 |
| 007/2023 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NOVE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 31/03/2023 | 10 DIAS | 052/2023 | R$ 75,60 |
| 008/2023 | Aquisição de materiais de informática | INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDa | 15/05/2023 | 10 DIAS | 039/2023 | R$ 453,90 |
| 009/2023 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NOVE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 25/05/2023 | 10 DIAS | 081/2023 | R$ 75,60 |
| 010/2023 | Aquisição de equipamentos de rede de telefonia fixa. | SARAH DA SILVA TORRES | 07/06/2023 | 10 DIAS | 076/2023 | R$ 3.582,09 |
| 011/2023 | Serviço de instalação e configuração de rede de telefonia fixa. | SARAH DA SILVA TORRES | 22/06/2023 | 10 DIAS | 077/2023 | R$ 420,00 |
| 012/2023 | Serviço de certificação digital, tipo: e-CNPJ, A1, validade de 12 meses | V2 Assessoria Contábil Ltda |
30/06/2023 |
10 DIAS | 099/2023 | R$ 200,00 |
| 013/2023 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NOVE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 12/07/2023 | 10 DIAS | 0112/2023 | R$ 75,60 |
| 014/2023 | Aquisição de produtos de papelaria e escritório | MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA | 13/07/2023 | 6 MESES | 13/07/2023 | R$ 1.308,65 |
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015/2023 |
Aquisição de materiais/equipamento de informática | INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA | 16/08/2023 | 10 DIAS | 0113/2023 | R$ 1.005,00 |
| 016/2023 | Aquisição de arquivos em aço e escada doméstica | REIMAQ DE FRIBURGO REFRIGERAÇÃO LTDA | 18/08/2023 | 30 DIAS | 0129/2023 | R$ 9.210,00 |
| 017/2023 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NOVE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 28/08/2023 | 10 DIAS | 0135/2023 | R$ 75,60 |
| 018/2023 | Serviço de recarga de toner compatível com a impressora Brother DCP L2540W. | INFOTECH DE BOM JARDIM COM. MAT. INF. LTDA | 16/10/2023 | 10DIAS | 0136/2023 | R$ 180,00 |
| 019/2023 | Aquisição de produtos de gênero alimentício e de limpeza | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 23/10/2023 | 10 DIAS | 0145/2023 | R$ 1.110,41 |
| 020/2023 | Estudo de viabilidade de implementação de segregação de massas para atender ao Instituto de Previdência | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 06/11/2023 | 10 DIAS | 0145/2023 | R$ 90.000,00 |
| 021/2023 | Aquisição de um purificador de água e refil/elemento filtrantes | LGN Sena comércio de filtros | 21/11/2023 | 15 DIAS | 0209/2023 | R$ 1.814,00 |
| 022/2023 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 22/11/2023 | 10 DIAS | 0208/2023 | r$ 151,20 |
| 023/2023 | Elaboração de Cálculo Atuarial, exercício financeiro 2024, base 2023, plano institucional, estudos e pareceres atuariais. | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 20/12/2023 | 180 DIAS | 0213/2023 | R$ 16.800,00 |
| 024/2023 | Aquisição de um ventilador tipo coluna | JLS DIAS ELETROMÓVEIS LTDA | 21/12/2023 | 10 DIAS | 0214/2023 | R$ 389,00 |
| 025/2023 | Aquisição de materiais de informática | INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA | 27/12/2023 | 10 DIAS | 0234/2023 | R$ 554,00 |
| ADITIVOS | ||||||
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3º TERMO ADITIVO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO BOM PREVI E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE. |
E&V Tecnologia e Comunicação Ltda |
07/01/2023 |
12 MESES |
0303/2022 |
R$ 773,99 (MENSAIS) |
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2º TERMO ADITIVO |
Prestação de Serviços de Provedor de Internet via fibra ótica |
Brasilnet Telecomunicações Ltda |
05/04/2023 |
12 MESES |
051/2023 |
R$ 89,00 (MENSAIS) |
| 3º TERMO ADITIVO | Prestação de serviços de publicação de atos oficiais do Bom Previ | O Macuco Editora de Jornais e Livros LTDA |
16/06/2023 |
12 MESES |
0211/2023 |
R$3,29 cm/col. |
| 3º TERMO ADITIVO | Prestação de Serviços de Postais e Telemáticos | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
17/11/2023 |
12 MESES |
0211/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 1º TERMO ADITIVO | pREstação de serviços de sistema online de investimentos, elaboração de política de investimentos e credenciamento e instituições |
Referência Consultoria Ltda |
14/07/2023 |
12 MESES |
0114/2023 |
R$644,61 (MENSAIS) |
| 1º TERMO ADITIVO | Inclusão de módulos de Sistemas de Compras e Licitações e Portal da Transparência. | Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão e Serviços | 17/04/2023 | 15/12/2023 | 0283/2022 | R$ 1.150,00(MENSAIS) |
| 2º TERMO ADITIVO | Prestação de serviços de sistemas informatizados de gestão pública integralizada.
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Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão e Serviços | 16/12/2023 | 12 MESES | 0215/2023 | R$ 5.516,27
(MENSAIS) |
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